在医药电商行业，传统的GSP（药品经营质量管理规范）仍然是生命线。随着线上药品监管趋严，建立有效的自查机制至关重要。本文提供一份实用的自查清单，助您及时发现管理漏洞，确保合规经营。

一、人员与机构管理自查

1. 岗位资质核查

质量负责人是否具备执业药师资格

关键岗位人员是否完成年度培训

健康档案是否齐全有效

2. 管理体系检查

质量管理机构是否独立履行职责

岗位职责是否明确并落实到位

质量否决权是否得到有效执行

3. 培训考核评估

年度培训计划是否按时完成

培训效果是否评估确认

特殊岗位是否持证上岗

二、设施与设备管理自查

1. 仓储条件核查

仓库面积是否与经营规模相适应

温湿度监控系统是否正常运行

冷链设施设备是否验证合格

2. 设备维护检查

计量器具是否定期校验

设备维护记录是否完整

应急供电设备是否就位

3. 环境管控评估

库区是否实行色标管理

安全消防设施是否完备

防虫防鼠措施是否到位

三、经营过程管控自查

1. 采购环节检查

供应商资质是否审核合格

采购合同是否规范签订

首营企业审批是否完备

2. 验收储存管理

验收记录是否完整准确

药品储存是否符合要求

库存盘点是否账实相符

3. 销售配送管控

销售记录是否可追溯

处方审核是否严格执行

配送过程是否符合规范

四、文件与记录管理自查

1. 体系文件核查

质量管理文件是否及时更新

操作规程是否具有可操作性

文件发放回收是否受控

2. 记录完整性检查

各项记录是否按规定填写

记录保存期限是否符合要求

电子数据是否安全可靠

3. 档案管理评估

档案管理制度是否健全

档案查阅是否规范有序

重要档案是否安全保管

五、风险管理与改进自查

1. 质量风险评估

是否建立风险管理制度

是否定期开展风险评估

风险控制措施是否有效

2. 问题处理检查

质量问题处理是否及时

召回管理程序是否健全

客户投诉处理是否规范

3. 持续改进评估

内审和管理评审是否定期开展

改进措施是否落实到位

质量目标是否达成评估

GSP管理不是应付检查，而是保障企业稳健经营的基石。建议每月开展专项自查，每季度进行全面检查，建立持续改进的长效机制。

三个核心建议：

建立分级自查机制，责任到人

运用信息化手段提升自查效率

将自查结果与绩效考核挂钩